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참여부서 |
공정번호 |
공정명 |
업무내용 |
활용자료 |
작성,검토,
합의,승인 |
빈도 |
기록
장소 |
업무
소요시간 |
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개발실장
구매실장
생산실장
품보실장
관련부서담당
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1 |
업무
접수
및 발의 |
(1) 본 업무절차서의 고객은
우성내부의 한국마케팅을 포함한 모든 부서 이다.
(2) 고객으로 부터 하기와 같은
기대와 요구사항이 접수되었을 경우에는 변경점 업무를 진행한다.
1) 제품 성능향상을 위한 변경점에
대해 외부고객 4M승인 요청 접수시
2) 제품
품질향상을 위한 변경점에 대해 외부고객 4M승인 요청 접수시
3) 제품 생산성향상을 위한 변경점에
대해 외부고객 4M승인 요청 접수시
4) 제품 원가절감을 위한
변경점에 대해 외부고객 4M승인 요청 접수시
5) 기타 제품정보의 변경점발생에
대해 외부 고객 4M승인 요청 접수시
(3) 마케팅담당은 (2)항에 의한 외부고객 변경점(4M)
승인 요청 업무 접수 시 외부고객 4M승인
진행
업무를 발의한다.
(4) 고객 변경점 접수
1) 마케팅담당은 UPIS
REQUEST TASK, UPIS CYMEE, TASK, D/R, UPIS MAIL등을 통하여
개발실
및 타부서 업무담당자로 부터 외부고객 변경점(4M)승인진행 업무를 접수
받는다.
2) 변경점 접수시 고객요구사항이 무었인지 명확히 하여 접수 받는다.
가.
QUALITY : 고객이 요구하는 변경점(4M)내용을 명확히 접수한다.
-.
해당고객 및 고객PART-NO
-.
시방내용
-.
내부 신뢰성 시험DATA 및 SAMPLE
-.
변경 전,후 도면
나. COST : 시방(4M)
외부고객 승인
진행현황 공유 및 외부고객의 요구사항에 대하여
접수
받고자 하는지를 명확히 접수한다.
다. DELIVERY : 언제까지
고객승인 완료를 요청하는지를 명확히 접수 한다.
3) 마케팅담당은 변경점(4M)접수시 고객의 요구 와 기대사항
접수는 REQUEST TASK,
UPIS
CYMEE, UPIS D/R, 전통을 통하여 확인한다.
4)
마케팅담당은 변경점(4M)접수시 고객의 요구와 기대가 명확하지 않을 경우 UPIS
CYMEE
,
D/R로 재확인 한다.
5) 마케팅담당은 고객으로 부터 변경점(4M) 접수시 해당
내용을 UPIS TASK로 등록하고 외부
고객 변경점(4M)신고
및 승인 업무를 발의한다.
6) 고객이 요구하는 변경점 완료 일정은 방침에 따르며, 상기 이외의 고객
요구 및 기대 사항
접수시는 해당 방침에 등록한다.
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CYMEE
신뢰성시험DATA
|
작성:마케팅담당
합의:관련부서담당
개발실장
구매실장
생산실장
품보실장
|
발생시
|
UPIS CYMEE
UPIS
TASK
|
2Hr
|
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관련실담당
구매실
생산실
개발실
마케팅 |
2 |
업무계획 및
등록 |
(1) 고객으로부터 접수된 변경점(시방서)에 대하여 변경점 내용을
TASK등록하고 고객의 요구
(Q, C, D)항목에 대해 빠짐없이 등록한다.
1) 고객 변경점 접수시
가. 변경점 항목의 해당고객 PART NO 및 변경사양을
작성한다.
나. 재고 소진방향과 단가변경 및
투자비 발생시 단가처리에 대한 방향을 기록한다.
다. 고객 SPL
접수 일정과 외부고객 변경점(4M) 완료일정을 기록하고 고객의 기준이
무었인지
작성한다.
라. TASK 작성시 가~다 항까지 CYMEE를 통하여 재확인 하여 업무 누락 없도록 한다.
재확인 후 변경사항이 있을경우 재검토한 내역 및 일정으로 재작성한다.
마. 마케팅 담당은
고객으로부터 접수 된 변경점(4M)내용에 대해서 고객의 요구(Q, C, D)
항목을 빠짐없이 기록하여 외부고객
4M 승인 진행 업무를 D/R로업무 계획 수립한다.
① QUALITY : 고객이 요구하는 사양을 작성한다.(PART
NO, 규격 외)
② COST : 외부고객
승인 진행현황 및 외부 고객 요구사항을 어떻게 접수 하고자
하는지를
작성한다.
③ DELIVERY : 외부고객
변경점(4M)승인 요구 일정을
작성한다.
바. 고객의 요구 사항대비 실행결과를 측정 및 기록하는 계획을 D/R로 업무계획
수립한다.
사. 고객업무 협의
① 상기와 같이 업무 계획 계획 등록 후 업무실행중 불가항력적
사항 발생으로, 고객이
요구하는 일정대로 외부고객의 변경점(4M)승인이 어려울 경우 내부고객에게 D/R,
CYMEE로 통지하여 업무를 재조정한다. |
내부시방서
외부고객변경점신고서 |
작성:마케팅담당
합의:관련부서담당
개발실장
구매실장
생산실장
품보실장
|
발생시
|
UPIS CYMEE
UPIS
TASK
|
2Hr |
|
구매실
생산실
자재팀
개발실
마케팅 |
3 |
고객 변경점
업무
실행 |
(1) 마케팅담당은 내부고객으로 부터
변경점(시방)접수시 해당고객 변경점(4M)승인 업무를
진행한다.
(2) 마케팅담당은 내부 고객으로부터 변경점접수시 하기 내용의
확인하여 접수 한다.
1) 시방진행 목적
2) 시방변경 현황
가. 해당고객명 및
PART-NO
나. 변경점(4M)내용
다. 단가변경 현황
라.
현물SPL(30EA) 및 도면
마. 변경 전,후 시료의 내부시험DATA(기능성부품限)
바. 기타
고객 요구사항
(3) 마케팅담당은 (2)항 접수후 외부고객 변경점신고 양식에 준하여 고객 변경점(4M)승인자료를
작성한다.(양식은 작업지도서에 따른다)
(4) 마케팅담당은 (3)항 실행후 고객WEB SITE E-MAIL을 이용하여 구매Gr, 자재Gr,
연구실,
QA Gr담당자에게 변경점(4M)신고를 통보하고 SYSTEM을 통한 변경점(4M)신고전 업무
공유를
위한 고객 담당자 업무미팅을 진행한다.
(5) 마케팅담당은 (4)항 실행후 고객WEB SITE의 항목중 변경점신고 항목에서 변경점
신고내용
및 고객 담당자&모델등록 후 고객 변경점 승인자료를 첨부하여 고객 변경점(4M)신고한다.
(6) 마케팅담당은
고객 요청시 SPL을 고객 제출한다.
(7) 마케팅담당은 고객변경점(4M)신청 후 고객의 특별요구 사항을 접수 하였을 경우 CYMEE
or
D/R로 변경점 발의 부서 및 관련부서에 업무 공유하고 고객 요구자료를 관련부서로 부터 접수
하여 고객
제출한다.
(8) 마케팅담당은 (1)~(7)항으로 업무 진행시 불가항력적 사항 발생으로
내부 고객이 요구하는
일정 대비 외부 고객승인이 지연될 경우 CYMEE or D/R관련실 공유하여 일정에 대해
재협의
진행한다.
(9) 마케팅담당은 외부고객으로 부터 변경점(4M)승인 접수 시 고객승인 DATA(고객
신뢰성 시험
진행시 신뢰성 시험DATA)와 고객 승인 근거자료를 첨부 하여 CYMEE or D/R로 업무의뢰부서
및
관련실에 공유하고 변경점(4M)적용 승인을 통보한다. |
고객변경점
신고서
변경점시험DATA |
작성:마케팅담당 |
발생시 |
UPIS CYMEE
UPIS TASK
UPIS
D/R |
20Hr |
|
|
4 |
측정 및
모니터링 |
(1) 제품
1) 고객의 요구사항(Q, C, D)에 적합한지
변경점 적용시 확인한다.
가. 고객이 요구하는 사양 및 규격대로 외부
고객승인이 진행 되었는가?
나. 재고처리 및
단가 처리는 고객과 협의 완료가 되었는가?
다. 고객이 요청한 일정내에 외부고객
승인은 완료 되었는가?
2) 가~다 항의
기준은 방침에 따른다.
(2) 고객 만족도
1) 변경점 진행시 외부고객
승인 일정 및 외부 고객의 요구사항을 변경점 의뢰 부서의
담당이
이해를
하고 만족하였는지를 모니터링한다.
(3) 시스템
1) 외부
고객 변경점(4M)승인 진행시 절차와
업무SYSTEM으로 대응하여 내,외부 고객의
요구사항에 부합하였는지를 변경점 적용 후 1주일이내 모니터링
한다
(4) (1)~(3) 항의 각
대상별 측정한 내역은 해당TASK 에 작성하고 각 항목별 판단기준은 방침으로
등록한다. |
고객변경점승인원
절차서 |
작성:마케팅담당
검토:마케팅팀장 |
발생시 |
UPIS
TASK |
4Hr |
|
개발실
생산실
구매실
품보실
마케팅 |
5 |
부적합
관리 |
(1) 제품
1) 고객 요구사양 및 규격치에 대해 외부고객이
추가 DATA를 요청 할 경우 부적합으로
관리한다.
가.
부적합 발생항목에 대해서는 고객변경점(4M)승인 업무를
의뢰한 부서 및 담당자에게
REQUEST
TASK로 외부고객의 요구사항 제출을 업무 의뢰한다.
2) 재고처리 및 단가처리가 이루어
지지 않을경우 부적합으로 관리한다.
가.
부적합 항목은 해당TASK D/R로 업무 등록하여 재고
처리 및 단가현실화를 외부고객과
업무협의하여
진행하도록 한다.
3) 고객 요구한
외부고객 승인 일정 대비 외부고객 변경점(4M)승인이
지연될 경우 부적합으로
관리한다.
가.
부적합 발생원인 분석 업무를 해당TASK D/R에 계획수립하고
원인을 분석하여
추가
변경점 승인 진행시 재발 발생치 않도록 한다.
4) 1)~3)항 부적합 내용에
대한 처리결과를 해당TASK에 등록한다.
(2) 고객 만족도
1) 외부고객
승인 일정에 대해 고객으로 부터 불만사항 접수시 부적합으로
관리한다.
2) 고객의 불만사항을 해당TASK에 등록하고 불만사항 개선계획을 D/R로
업무등록 한다.
3) 부적합요인 처리후 그 결과를 해당TASK에 등록한다.
(3) 시스템
1)
시스템 및 절차서로 외부고객 변경점(4M) 승인 요구사항을 만족하지 못 할 경우
부적합으로 관리한다.
2) 부적합 발생시 마케팅 내부고객
변경점
관리 업무 절차서를 개정하여 1주일 이내
SS실에
개정의뢰한다.
5) 부적합 발생시 처리 계획을 D/R계획 수립하고 그 결과를 TASK에
등록한다.
(4) 상기 (1)~(3)항의 부적합 판단 기준은 방침에 따른다. |
고객변경점승인서
절차서 |
작성:마케팅담당
검토:마케팅팀장
합의:관련실담당 |
발생시 |
REQUEST
TASK
UPIS
TASK |
10Hr
|
|
개발실
구매실
생산실
품보실
마케팅 |
6 |
데이터
분석 |
(1) 제품
1) 부적합항목에 대해 유형별로 원형그래프로 작성
분석하고 반기별로 변경점건수 대비
유형별 부적합 비율을 확인한다.
2) 원그래프로 비율을 분석 후 개발실 및
해당 관련실에 공유하여 향후 변경점 업무 진행시
동일 원인으로 인한 부적합 항목이 발생치 않도록 관리 자료로
활용한다.
3) 데이타 분석한 자료는 해당 TASK에 등록한다.
(2) 고객 만족도
1) 변경점(4M)에 대한
고객의 반려사유를 유형별로 막대그래프로 작성하여 분석한다.
2) 막대그래프로 분석한 DATA 를 근거로 개발실 및 해당 관련실에
공유하여 향후 변경점
업무 진행시 동일 부적합사유가 재발이 되지 않도록 관리 자료로 활용한다.
3) 데이타
분석한 자료는 해당 TASK에 등록한다.
(3) 시스템
1) 4공정. 5공정을 통하여 발생된 SYSTEM 및 절차서의 부적합
유형을 분석한다.
2) 부적합 유형을 분기별로 취합하여 유형별 부적합 발생비율을 분석한다.
3) 분석데 DATA를
해당TASK에 등록한다.
|
고객초품승인원
절차서 |
작성:마케팅담당
검토:마케팅팀장 |
발생시 |
UPIS
TASK |
2Hr |
|
개발실
생산실
품보실
마케팅
대표이사 |
7 |
지속적
개선 |
1) 제품
(1) 5공정에서 확인된 부적합 항목에 대해 부적합
개선 일정을 수립하여 해당TASK에 D/R로
업무계획 수립한다.
(2) 개선업무 완료후 향후 변경점업무 진행시
참고하여 부적합 항목이 추가 발생되지 않도록
지속적 개선한다.
(3) 부적합 개선업무 진행 후 개선목표 대비
개선 실행 여부를 해당TASK에 등록한다.
2) 고객만족도
(1) 5공정에서 확인된 부적합 항목에 대해 부적합 개선 일정을
수립하여 해당TASK에 D/R로
업무계획 수립한다.
(2) 개선 업무 완료후 향후 변경점 업무 진행시 참조하여
부적합 항목이 추가 발생되지
않도록 지속적 개선한다.
(3) 부적합 개선업무 진행 후 개선목표 대비 개선
실행 여부를 해당TASK에 등록한다.
3) 시스템
(1) 5공정에서 확인된 부적합 항목에 대해 시스템 및 절차서 개정 일정을
수립하여
해당TASK에 D/R로 업무계획 수립한다.
(2) 개선 업무 완료하여 향후 변경점 업무 진행시
참조하여 부적합 항목이 추가 발생되지
않도록 지속적 개선하고 추가 변경점 업무 진행시에 추가 개정 사항이 발생되면
자체
업무 발의하여 지속적 개선한다.
(3) 부적합 개선업무 진행 후 개선목표 대비 개선 실행 여부를
해당TASK에 등록한다.
|
고객초품승인서
절차서
|
작성:마케팅담당
합의:개발실장
구매실장
생산실장
품보실장
검토:마케팅팀장
마케팅실장
승인:대표이사 |
발생시 |
UPIS
CYMEE
APPROVAL
|
4Hr |