참여부서

공정번호

공정명

업무내용

활용자료

작성,검토,합의,승인

빈도

기록장소

업무소요시간

구매실

1

업무접수 및 발의

1. 업무(Work)를 등록 한다.

2. 업무의 고객을 기록 한다.

   ☞ 업무접수 : 내외부 이해관계자가 요청한 업무를 접수 받아 발의.

   ☞ 자체발의 : 책임과 권한에 의하여 자체 진행하는 업무의 발의.

4. 고객 및 이해관련자( 조직원, 공급자, 주주 및 사회 ) 의 요구와 기대를 파악하여 기록 한다.

  1). Q : 무엇을 요구하고 기대하는지 기록한다.

  2). C : 어떻게 효과적이고 효율적으로 해주기를 요구하고 기대하는지 기록한다.    

  3). D : 언제까지 해주기를 요구하고 기대하는지 기록한다.

5. 책임, 권한 및 의사소통 방침에 포함된 업무인지 확인한다.

6. 고객 및 이해관련자(조직원, 공급자, 주주및사회)의 요구와 기대를 파악하여 고객에게 확인한다.

구매담당

발생시

UPIS
Work

20분

구매실

2

업무계획 및 등록

1. 고객의 요구와 기대를 능가하는 계획을 수립 한다.

  1) 동시 처리 계획을 수립하여 업무를 최단 시간내에 끝낸다.

  2) 필요한 확인주기를 계획한다.(변경점 승인 완료시까지 매주 Daily-Report로 보고 한다)

  3) 타부서로 요청 해야 할 업무가 있을 때 사전에 관련 부서와 합의하여 계획을 수립한다.

2. 고객 요구와 기대를 능가하는 계획을 수립할 수 없을때

  1) 실장에게 보고 하여 실 전체 4M을 활용하여 해결한다.

  2) 실 전체 4M 활용시에도 불가능할때 대표이사에게 보고하여 전사 4M 을 활용하여 해결한다.

  3) 전사 4M 활용시에도 불가능할때 고객과 협의하여 조정하여 계획을 수립한다.

3. 수립된 계획을 고객에게 확인 받는다.

구매담당

발생시

 UPIS
Work

20분

구매실
품경보증실
개발실

3

초품
및
PPAP
요청

* Input 정보

1. 자재 초품 및 승인(PPAP) 요청 사항
 1) 신규 제작 금형에 대한 승인(금형초품/양산초품)
 2) 금형이관/수시/수정에 대한 승인
 3) 원재료 변경에 대한 승인
 4) 기타 업무 필요시 초품 및 PPAP를 요청 한다.

2. 구매(협력사)  하기 사항을 준비하여,  초품검토 및 PPAP를 계획한다.
 1). Level에 따른 구비서류

*  Level Ⅰ: 신규 금형제작 　
 Ⅰ-1. 부품의 원재료가 양산품의 재질과 다른 경우
   ① 양산업체 초품시 : 전 구비 서류 준비
   ② 금형업체 초품시 : 구비서류의 5항, 6항,7항, 8항을 제외
 Ⅰ-2. 부품의 원재료가 양산품의 재질과 일치한 경우
   ① 양산업체 초품시 : 전 구비 서류 준비
   ② 금형업체 초품시 : 구비서류의 7항, 8항을 제외
* Level Ⅱ : 원재료 재질변경 및 업체 변경　
   ① 양산업체 초품시 : 전 구비 서류 준비
* Level Ⅲ : 기타(수리/수정)
   ① 양산업체 초품시 : 전 구비 서류 준비 

 2). 구비 서류 상세 사항 (협력사 서류 준비)
 -1. 부품제출보증서 : 측정부품의 정보,공급자 정보, 제품에 대한 품질 보증서임.
 -2. 외관승인보고서 : 부품외관에 대한 요구사항이 있는경우 작성한다.(외관평가,색상평가)
 -3. 부품치수 성적서 : 하기와 같이 작성한다.
  ① 부품치수 측정 수량

 ② 치수측정방법:
  *.치수측정 Data 넘버링 도면이 부품검사성적서 안에 첨부하여야 한다.
  *. 한 금형에 여러 CODE가 있는 경우 대표적인 CODE의 치수만 측정하고 기타 모델은 대표모델과 다른 항목을 측정하며 해당  부품사진과 기타 증명자료로 대신한다.      
  *. Label 및 Box류:치수 및 인쇄양식을 사진으로 첨부하여 도면 사양과 일치한지 확인한다.
  *. 협력사가 거짓 DATA 제출시 구매실을 통하여 해당 유실비용을 공제한다.
 -4. 작업조건표 : 양식에 맞게 작성 후  협력사의 책임자가 최종 승인한 조건표를 첨부한다.
 -5. 승인용 Spl : 부품치수측정성적서와 같이 샘플을 제출한다.(넘버링 기록)
 -6. 승인용 부품 도면 : Spl 및 양산용으로 배포된 최종 도면을 첨부한다.(넘버링 기록)
 -7. MSDS자료 : 원재료 생산처에서 발행한 자료를 준비하여 제출 한다.(가능한 영문)
 -8. 원재료 물성표 : 원재료 재질증명서를 제출한다.
 -9. 친환경 공인기관 성적서(1년 이내)
 -10.유해물질 비 사용 증명서 : 해당 양식에 맞게 작성 후 제출 한다.
 -11.해외규격 인정서

3. 초품 검토 요청
1) 초품 구비 서류를 준비하여 수입검사팀에 Request Task로 초품검토 요청한다.
2) 수입 검사팀은 접수받은 시료를 UPIS에 등록된 도면을 기준으로 치수 측정을 한다.
   ☞ 협력사의 치수검사성적서에 누락된 항목은 부품도면을 기준으로 검사업무를 진행한다. 

3) 치수 측정결과를 품질보증실장, 개발실장 및 구매담당과 구매실장에게 UPIS를 통해 보고한다.

4. PPAP 승인 요청
1) 수입검사팀에서 측정한 치수결과가 합격일경우 개발실에 PPAP  Request 요청한다.
 -1. 협력사의 구비서류와 수검검사 DATA를 첨부하여, PPAP 승인을 요청한다.
2) 수검검사 측정결과 불합격인경우 하기의 사항에 따라 조치한다.
 -1. 외관 및 성형불량 : 재초품 접수
 -2. 치수불량
  ① 기준대비 20% 이내 : PPAP 승인을 요청한 후 현실화 신청을 하도록 한다.
  ② 기준대비 20% 이상 : 재 초품 접수

5. 치수 현실화 요청
1) 치수현실화 대상인 경우 하기의 자료를 준비하여 개발실에 치수현실화 품의한다.
 -1) 치수 현실화 부위
 -2) 해당 부위의 치수측정 검토 결과서
2) 개발실장의 합의 의견에 따라 4항의 "초품 데이타 분석 및 PPAP" 업무를 진행토록 한다
3) 성능검토 요청시 최소 매캐비티당 3EA씩 이상 조립하여 성능검토 실시한다.
4) 성능검토후 합격인 경우 본항의 1)항을 재수행 한다.
5) 성능검토결과 불합격인경우 업체에 치수불량 부위 통보하고 재 초품 요청한다. 

* Output 정보

6. 계획대로 업무 실행이 불가능 할 때

 1). 실장에게 보고 하여 실 전체 4M을 활용하여 해결한다.

 2). 실 전체 4M 활용시에도 불가능 할 때 대표이사에게 보고하여 회사전체 4M 을 활용하여 해결한다.

 3). 전사 4M 활용시에도 불가능 할 때 고객과 협의하여 조정한다.

7. 실행중 판단에 대한 기준은 방침을 따른다.

8. 동시 처리 업무들은 함께 완료 되어야 한다.

9. 계획된 확인주기에 따라 확인한다.

10. 고객이 요구한 주기에 따라 보고한다.

작성:구매담당

검토:구매팀장

합의:관련실장

승인:구매실장

발생시

UPIS Work
Request Task

사안별 다름

구매실

5

사후반성(AAR)

1. 측정 및 모니터링

  1) 계획대로 실행 되었는지 확인하여 기록한다.

  2) 고객이 업무 결과를 만족하는지 확인하여 기록한다.

  3) 절차가 업무를 효과적이고 효율적으로 진행 할 수 있게 되어있는지 확인하여 기록한다.

2. 부적합 관리

  1) 계획대로 실행 되지 않았을 때 처리 방법을 기록한다.

  2) 고객이 만족하지 않았을 때 처리 방법을 기록한다.

  3) 절차가 효과적이고 효율적이지 않을 때 처리 방법을 기록한다.

3. 데이터 분석

  1) 실행 결과를 분석 한다.

   (1) Quality : 제대로 실행이 되었나 분석한다.

    (2)  Cost :  효과적이고 효율적으로 실행 되었나를 분석한다.

    (3) Delivery :  공정별 업무 소요시간을 분석 한다.

  2) 분석 결과를 지속적 개선 공정에 반영한다.

4. 지속적 개선

  1) 부적합 처리 방법에 따라 개선한다.

  2) 데이터 분석 결과

  (1) 업무의 질을 더 높이는 방법을 찾아서 개선한다.

  (2) 업무를 좀 더 효과적이고 효율적으로 할 수 있는 방법을 찾아서 개선한다.

  (3) 업무 시간을 단축 할 수있는 방법을 찾아서 개선한다.

 3) 작은 개선은 즉시 적용한다.

 4) 긴 시간이 필요한 개선 내용은 업무(Work)를 등록하여 진행한다.  

*업무결과
*부적합관리
*데이터분석 

 구매담당

발생시

UPIS Work

20분

절차서

변경전의 과정

변경후의 과정

USB6727300006
자재초품승인업무절차

업무접수 및 발의

업무접수 및 발의

초품승인업무계획

업무계획 및 등록

초품 검토 및 PPAP승인

초품 및 PPAP 요청

초품 치수 현실화

삭제

사후반성(AAR)

사후반성(AAR)